*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 协议管理 | 协议名称、协议类型、生效日期、到期日期、相关方等 |
2 | 法律法规 | 法律法规名称、法律法规类型、发布日期、实施日期、相关条款等 |
3 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、可能性、影响程度、风险等级等 |
4 | 内部控制 | 控制目标、相关风险、控制措施、负责人、审核人等 |
5 | 政策流程 | 流程名称、流程步骤、负责人、审核人、批准人等 |
6 | 合规培训 | 培训主题、培训内容、培训时间、培训人员、培训效果等 |
7 | 信息披露 | 披露主题、披露内容、披露日期、披露方式、相关文件等 |
8 | 问题整改 | 问题描述、问题类型、负责人、整改计划、整改进度等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传日期、最近修改日期、版本号等 |
10 | 历史记录 | 操作内容、操作人员、操作时间、操作结果、备注等 |
11 | 审计跟踪 | 审计主题、审计范围、审计对象、审计人员、审计结果等 |
12 | 绩效评估 | 评估指标、目标值、实际值、评估人员、评估结果等 |
13 | 通知提醒 | 提醒内容、提醒时间、接收人、提醒方式、提醒状态等 |
14 | 变更管理 | 变更请求、变更类型、变更原因、变更影响、变更状态等 |
15 | 组织架构 | 部门名称、部门编码、上级部门、部门负责人、部门人数等 |
16 | 人员管理 | 人员姓名、所属部门、职位、员工编号、入职日期等 |
17 | 审批流程 | 审批主题、审批步骤、审批人员、审批意见、审批结果等 |
18 | 风险报告 | 报告主题、报告期间、生成日期、发布人员、报告内容等 |
19 | 合规指标 | 指标名称、指标类型、考核标准、相关文件、考核得分等 |
20 | 统计分析 | 分析维度、统计指标、统计时间、分析结果、分析方法等 |