*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规管理 | 法规名称、法规编号、发布日期、有效期等 |
2 | 计划管理 | 计划名称、计划类型、起始日期、截止日期、负责人等 |
3 | 策略制定 | 策略名称、策略目标、策略内容等 |
4 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险评级、发现人等 |
5 | 控制措施 | 控制名称、控制类型、控制责任人、控制频率等 |
6 | 指标监控 | 指标名称、指标类型、目标值、实际值、责任人等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、责任人、解决方案等 |
8 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训对象、培训日期等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、创建人、创建日期等 |
10 | 审计管理 | 审计计划、审计对象、审计日期、审计人等 |