全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、可能性、风险等级、是否存在风险、风险责任人等 |
| 2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、可能性、风险等级、风险责任人、管控措施、监控指标、提醒方式等 |
| 3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、可能性、风险等级、风险责任人、管控措施、效果评估、确认时间、确认人等 |
| 4 | 内控合规 | 合规规则名称、合规规则描述、合规责任人、规则执行情况、违规记录、处罚情况、改进建议、整改措施、效果评估、确认时间、确认人等 |
| 5 | 合同审查 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同起始日、合同截止日、合同相关方、合同履行进度、合同是否符合法律法规、合同是否存在风险、风险责任人等 |
| 6 | 合规培训 | 培训课程名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、培训评估、培训结果、培训人数、培训费用等 |
| 7 | 资产管理 | 资产名称、资产类别、资产价值、资产所在地、资产责任人、资产使用情况、资产维护记录、资产处置记录、资产盘点记录、盘点结果等 |
| 8 | 数据保护 | 敏感数据名称、数据类型、数据所在位置、数据访问权限、数据备份策略、数据加密措施、数据安全评估、数据泄露事件记录、数据恢复记录、数据备份记录等 |
| 9 | 安全管理 | 安全漏洞名称、漏洞描述、漏洞级别、漏洞责任人、漏洞修复进度、漏洞修复结果、安全事件记录、安全事件级别、安全事件责任人、安全事件处置措施等 |
| 10 | 信息披露 | 信息披露类型、信息披露内容、信息披露时间、信息披露责任人、信息披露结果、信息披露渠道、监管机构要求、信息披露方式、信息披露记录、信息披露整改情况等 |
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