*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 审核 | 提交人员、提交日期、审查人员、审查日期、审查结论、备注等 |
2 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档版本、上传人员、上传日期、文件路径、备注等 |
3 | 法律法规 | 法规名称、发布日期、生效日期、法规内容、备注等 |
4 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、甲方、乙方、签订日期、合同金额、履行情况、备注等 |
5 | 企业组织架构 | 部门名称、部门编码、上级部门、部门负责人、部门描述、备注等 |
6 | 人员管理 | 姓名、工号、职位、所属部门、联系方式、入职日期、离职日期、备注等 |
7 | 培训管理 | 培训主题、培训方式、培训地点、培训人员、培训日期、培训结果、备注等 |
8 | 合规风险评估 | 合规风险类型、风险描述、风险评估人员、评估日期、风险级别、风险控制措施、备注等 |
9 | 内部控制 | 控制目标、控制要素、控制活动、责任人、生效日期、备注等 |
10 | 违规事件管理 | 违规事件名称、违规事件描述、违规责任人、违规日期、处理措施、备注等 |
11 | 文件归档 | 归档人员、归档日期、归档文件名称、归档文件类型、归档文件路径、备注等 |
12 | 考核评价 | 考核类型、考核对象、考核日期、考核结果、备注等 |
13 | 审计管理 | 审计人员、审计日期、审计结果、备注等 |
14 | 监察检查 | 检查人员、检查日期、检查结果、备注等 |
15 | 工作台 | 待办事项、紧急事项、完成情况、备注等 |
16 | 邮件通知 | 收件人、发送人、发送时间、邮件主题、邮件内容、附件、备注等 |
17 | 统计报表 | 统计日期、统计类型、统计结果、备注等 |
18 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、联系人、联系方式、客户类型、备注等 |
19 | 审批流程 | 申请人、申请日期、审批人、审批日期、审批意见、审批状态、备注等 |
20 | 日志管理 | 操作人员、操作日期、操作内容、备注等 |