*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业信息管理 | 企业名称、组织机构代码、注册地址、法定代表人、联系电话、注册资本等 |
2 | 员工信息管理 | 员工姓名、职位、入职日期、工作地点、薪资、联系方式等 |
3 | 合规政策管理 | 政策名称、发布日期、生效范围、更新日期、相关文件、备注等 |
4 | 风险评估与控制 | 风险类型、风险描述、风险等级、风险责任人、风险控制措施、监控指标等 |
5 | 内部控制管理 | 控制活动名称、控制对象、控制要求、监控频率、控制人员、有效性评估等 |
6 | 合规培训与考核 | 培训课程名称、培训方式、培训对象、培训日期、考核方式、考核结果等 |
7 | 资产管理 | 资产名称、资产分类、购置日期、使用部门、使用人员、报废日期等 |
8 | 合规事件管理 | 事件描述、事件分类、事件发生日期、影响范围、处理结果、处理人员等 |
9 | 合规合同管理 | 合同名称、合同类型、合同金额、签订日期、合同有效期、合同评价等 |
10 | 处罚与纠正措施管理 | 处罚名称、处罚类型、处罚日期、处罚金额、处罚依据、处罚责任人等 |
11 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份对象、备份时间、备份频率、恢复时间、恢复测试结果等 |
12 | 安全权限管理 | 角色名称、角色描述、权限分配、角色创建日期、角色修改日期、角色状态等 |
13 | 审计管理 | 审计类型、审计开始日期、审计结束日期、审计对象、审计人员、审计报告等 |
14 | 定期报告与披露 | 报告类型、报告周期、报告发布日期、相关文件、参与人员、备注等 |
15 | 政府监管合规管理 | 监管机构、监管要求、提交截止日期、监管反馈、整改措施、整改进度等 |
16 | 项目合规管理 | 项目名称、项目类型、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目评估等 |
17 | 外部合规信息采集 | 信息来源、信息类型、信息发布日期、信息有效性、信息收集人员、备注等 |
18 | 响应与处理投诉 | 投诉内容、投诉日期、投诉人姓名、处理责任人、处理结果、处理意见等 |
19 | 知识库管理 | 知识主题、知识内容、知识分类、创建时间、修改时间、知识状态等 |
20 | 任务分配与跟踪 | 任务名称、负责人、任务描述、截止日期、任务进度、备注等 |