全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险识别和评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险来源、风险影响、风险概率、风险应对方案等 |
| 2 | 流程管理 | 流程名称、流程描述、流程责任人、流程步骤、流程状态、流程变更记录、流程执行人、流程开始时间、流程结束时间、流程审批记录等 |
| 3 | 内部控制 | 控制名称、控制描述、控制责任人、控制执行人、控制目标、控制周期、控制状态、控制检查记录、控制评估结果、控制变更记录等 |
| 4 | 合规监测 | 监测类型、监测内容、监测值、监测时间、监测结果、监测责任人、监测备注、监测报告、监测变更记录、监测审核人等 |
| 5 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件责任人、事件状态、事件发生时间、事件解决时间、事件影响范围、事件处理记录、事件评估结果等 |
| 6 | 域外合规 | 国内合规检查、国际合规检查、合规报告、合规违反记录、合规督导、合规整改、合规变更记录、国际合规标准、国际合规检查人员等 |
| 7 | 安全威胁管理 | 威胁名称、威胁描述、威胁类型、威胁级别、威胁来源、威胁目标、威胁状态、威胁处理记录、威胁责任人、威胁解决方案等 |
| 8 | 业务影响分析 | 业务名称、业务描述、业务所属部门、业务风险评估、业务影响程度、业务影响因素、业务监测记录、业务恢复记录、业务解决方案、业务复核责任人等 |
| 9 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户状态、用户登录记录、用户密码、用户有效期、用户组织机构、用户联系方式等 |
| 10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件上传者、文件上传时间、文件状态、文件查看权限、文件下载权限、文件版本、文件变更记录、文件备注等 |
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